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2011-04-27 19:11:28

提出如下問題:
老師您好！我公司有一筆進(jìn)口關(guān)稅以及連帶的進(jìn)口增值稅在近期海關(guān)方面發(fā)現(xiàn)了他們所用的進(jìn)口稅率偏高，現(xiàn)要求我公司退回原有開具的進(jìn)口海關(guān)以及進(jìn)口增值稅的稅票，并且重新開具稅率相對低的稅票，這樣就影響了我公司的記賬和申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣情況，想問一下老師：1.這樣的情況可否將新稅票的稅額與舊票的差額以進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的形式列于下月增值稅申報(bào)表中？如果不能，應(yīng)如何盡量簡便的處理。2.由于我公司會計(jì)已經(jīng)記賬，請教收到新稅票后的會計(jì)記賬上是如何處理？3.最后感謝老師百忙中的回答！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、可以按差額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理；
2、借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

專家補(bǔ)充回復(fù)