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電話答疑

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關于資產損失

2011-05-31 13:23:47
提出如下問題:
我司在去年確認了一項固定資產的減值準備（并確認了遞延所得稅資產和所得稅納稅調增），在今年處置了該固定資產，在處置固定資產時，請問1、是否可以轉回遞延所得稅資產及進行所得稅納稅調減，不一定在年底才做此賬；2、另根據國家稅務總局公告2011年第25號，處置時進行所得稅納稅調減，與文件規定是不是不違背。謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、年末的時候調減。
2、是的。
專家補充回復
專家回復
年末做借：所得稅費用，貸：應繳稅費-企業所得稅，遞延所得稅資產，年末調減應納稅所得額繳納企業所得稅就可以了。

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