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2012-02-08 12:34:48

提出如下問題:
請問進項發票已過認證期，由于抵扣聯丟失了，該如何處理？是否先進行認證再轉為不抵扣？還是直接作為含稅價入賬，國稅每年都有比對發票，算不算滯留發票再交稅呀





尊敬的會員：

您提出的問題專家解答如下:



您好，如果認證已過期，企業不能抵扣，需要從進項稅中作進項稅轉出。轉出后不會再要求補稅。

389308 繼問

當時取得發票賬務處理如下借：庫存商品 應交稅金待抵扣稅金 貸：銀行存款是不是直接進行財務調整就可以了即：借：庫存商品 貸：應交稅金待抵扣稅金






尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

請在續問的標題中標明原題號，以便專家再次給予答復。
如：題號-續問(原題號)。

專家補充回復