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2013-02-27 19:01:06

提出如下問題:
我公司屬于煤炭運銷公司，2013年2月份突然發(fā)現(xiàn)有兩張2012年6月份的鐵路運費大票未入賬（因集裝站取鐵路運費大票經(jīng)辦人員疏忽未及時取回票），2013年2月份我公司將這兩張運費發(fā)票進(jìn)賬，費用為252萬元，設(shè)計到企業(yè)所得稅63萬元，增值稅16.6萬元。請問財務(wù)上怎么處理這項業(yè)務(wù)？能否2012年企業(yè)所得稅匯算時根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制將調(diào)減所得稅63萬元，而2013年所得稅匯算時再調(diào)增所得稅63元，這種做法符合稅法嗎？如果不對怎么做，增值稅已超過6個月是不是不能抵扣了？望老師以會計分錄舉例解釋為盼。


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

2012年度企業(yè)所得稅匯算清繳還未結(jié)束，如果你公司還為作匯算繳納申報，建議你聘請一家稅務(wù)師事務(wù)所出具匯算清繳鑒證報告，稅務(wù)師事務(wù)所可依據(jù)稅法客觀公正的給與調(diào)整。

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專家回復(fù)	抱歉。