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所得稅匯繳末付的傭金調整問題

2013-05-16 23:02:43
提出如下問題:
2012年計提了一部分傭金，原計劃準備在匯繳前支付，后因某些原因不付了，請問對這部分計提而沒支付的費用財務上如何處理？是通過“以往年度損益調整”嗎？請列明以往年度盈、虧不同方式下的處理方法，謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:


1、計提費用不能在企業所得稅稅前扣除，需作納稅調增。（調表不調賬）
2、計提的費用，不再支付，通過“以前年度損益調整“科目調整，然后將以往年度損益調整余額計轉入利潤分配-期初未分配利潤科目
3、“以前年度損益調整”科目借方記成本費用，貸方記收益。

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