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出口退稅帳務處理

2013-07-12 18:23:28
提出如下問題:
請問老師：

對于外貿公司的出口退稅，帳務是怎么處理的？



采購的時候，根據發票做了進項稅金，

如果進項稅金當時抵扣了17%，現在出口退稅率是15%



那么是否是這樣處理？

DR：其他應收款--出口退稅

主營業務成本

CR:應交稅金-增（進項轉出）

DR:銀行存款

CR:其他應收款-出口退稅？



還是說收到的時候我直接做：

DR:銀行存款

CR:應交稅金-增（出口退稅）

進項轉出帳面不處理，我直接在申報表上在“進項轉出”部分把稅金繳納了。



請問老師正確應該怎么處理？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

第一種處理正確。
專家補充回復

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