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一般納稅人開普通發票和專用發票的問題

2013-07-31 11:34:51
提出如下問題:
增值稅一般納稅人什么時候開普通發票,什么時候開增值稅專用發票?有什么關系嗎?如果我是開增值稅普通發票給一般納稅人,可以嗎?稅率是多少?我的免稅貨物收到的增值稅專用發票就不能抵扣了吧,進項稅要轉出嗎,怎樣做分錄呢?




尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


增值稅一般納稅人給小規模納稅人和消費者開普通發票,給一般納稅人開增值稅專用發票。開增值稅普通發票給一般納稅人對方無法抵扣,所以對方不會同意。兩者的稅率是一樣的。
免稅貨物收到的增值稅專用發票不能抵扣,進項稅要轉出。轉入存貨成本。
借:庫存商品,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
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