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本年成本發票次年取得

2013-11-15 14:42:48
提出如下問題:
老師好，我本年度發生的成本但發票在次年5月份前取得，我只能預提成本費用，請問能在本年度扣除嗎？我在海南，不知道有沒相關文件。

謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

先按暫估價入賬，在年度匯算清繳結束前取得發票。否則，年終企業所得稅匯算清繳時需作納稅調增。


《 國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》
國家稅務總局公告2011年第34號
　六、關于企業提供有效憑證時間問題?
　　企業當年度實際發生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。


專家補充回復
專家回復
匯算清繳結束前取得發票，調整成本。稅法不允許提出預提費用。

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