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2013-12-20 01:23:26

提出如下問題:
我公司屬于運銷公司，是煤炭集團公司子公司，集團公司煤都通過我公司銷售，上月大唐電廠從集團公司煤礦購進煤50000噸，大唐結算數是以自己的單位過磅單為主，大唐的入庫重量為45000噸，集團公司通過我公司銷售煤，步驟：集團先給我公司開票，50000噸，我公司給大唐電廠開票時按他們收到的數量開票，開票數量為45000噸，這樣我公司賬上就結存5000噸煤，年底我們想報損，但沒盤點表，煤是直接從煤礦拉走的，不存在中間盤點環節，也無法盤點，請問老師，在稅務方面我們怎么報損？報些什么資料？我公司怎么處理賬務？




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、該資產損失的企業所得稅稅前扣除需申報。
國家稅務總局關于發布《企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法》的公告
國家稅務總局公告2011年第25號
2、自然的物理和化學損耗，由國家標準或行業標準規范。

專家補充回復