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2014-02-18 18:58:52

提出如下問題:
您好老師，我是交通運輸企業(yè)并且有部分加工業(yè)務(wù)，財務(wù)核算準(zhǔn)確，現(xiàn)在接到魯財稅〔2013〕49號關(guān)于實施山東省營業(yè)稅改征增值稅試點

過渡性財政扶持政策的通知，我在填報附表2，營業(yè)稅改征增值稅試點納稅人稅負變化申報表時與當(dāng)?shù)貒�稅局的意見有分歧，�?yīng)稅服務(wù)增值稅實際抵扣稅額欄，實際抵扣稅額在交通運輸業(yè)和加工業(yè)的分配上數(shù)據(jù)相差很大，我們根據(jù)具業(yè)務(wù)的實質(zhì)分配進項稅額，比方說一張發(fā)票開具有可能運輸業(yè)和加工業(yè)都領(lǐng)用了，我們會根據(jù)實際領(lǐng)用情況分配，但是國稅局那里自動分配運輸業(yè)和加工業(yè)，咨詢了他們，也不清楚國稅局分配的數(shù)據(jù)是怎么出來了，這一點不確定就會影響我們的財政補貼的金額，影響挺大，請老師幫忙指教！謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

因加工勞務(wù)繳納增值稅，可提供歷年加工勞務(wù)收入與領(lǐng)用發(fā)票開具的某材料之間的數(shù)量關(guān)系的資料，與主管稅務(wù)機關(guān)溝通，從而確定一個合理的分配率。

專家補充回復(fù)