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2014-11-13 08:59:07

提出如下問題:
我公司是增值稅免稅企業(yè)，在建工程中與B公司簽定一項(xiàng)合同，約定B公司向我公司提供高壓電器設(shè)備及安裝服務(wù)，合同總價款約150萬元，其中設(shè)備款100萬元（附有設(shè)備清單及價格明細(xì)），安裝費(fèi)50萬元。B公司在與我公司溝通時說他們跟國稅沒有關(guān)系，也沒有辦理國稅稅照 ，只能到地稅局代開全額150萬元的安裝工程發(fā)票，這樣做合適嗎？B公司應(yīng)該為我公司開具何種發(fā)票？如果我公司收取對方提供的地稅代開安裝工程發(fā)票有何風(fēng)險，可否按對方提供的設(shè)備清單并分?jǐn)偘惭b費(fèi)后入固定資產(chǎn)？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、銷售商品時負(fù)責(zé)安裝屬于混合銷售行為，應(yīng)當(dāng)開具增值稅發(fā)票150萬，開具地稅發(fā)票是不合理的。如果你公司取得的是地稅安裝費(fèi)發(fā)票就不能進(jìn)行固定資產(chǎn)分?jǐn)偅�也無法進(jìn)行折舊計(jì)提。可以讓對方到國稅局代開增值稅發(fā)票。

專家補(bǔ)充回復(fù)