亚洲理论电影在线观看,亚洲色自偷自拍另类小说,大香区一二三四区2021

2015-10-10 13:35:09

提出如下問題:
我公司為通信施工業(yè)，一部分工程是自己公司施工做，一部分工程是別的公司分包給我們公司做，一部分工程是我們公司分包給其他公司做，自己公司施工的原賬務(wù)處理為 借：工程施工-某某項目-人工費/材料費/間接費 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款，這樣合理嗎，分包給其他公司的工程和別的公司分包給我們的工程怎么賬務(wù)處理？謝謝！還有公司人員去招待消費時，比如餐飲票，有時發(fā)票金額大于實際消費金額，按哪個金額報銷，報銷時的粘貼單上的金額怎么寫，還有我們公司去移動公司倉庫領(lǐng)料的裝車費和運費沒發(fā)票，怎樣以合理的方式取得發(fā)票，找的車是個人的比較零散，謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1.分包給其他公司的工程，付款時
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
對方公司給發(fā)票時，
借:工程施工
貸：預(yù)付賬款
2.按實際金額消費金額填寫。沒有發(fā)票的這些只能用對方開的收據(jù)來入賬，但是這些費用因為沒有正規(guī)的發(fā)票，稅前是不可以扣除的。


以上回復(fù)僅供參考，謝謝您的提問！

專家補充回復(fù)