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2015-12-18 19:37:29

提出如下問題:
我公司為供應(yīng)商，銷售的貨品因質(zhì)量問題，跟客戶達(dá)成一致意見，給客戶退一部分款項(xiàng)，客戶給我公司開具了紅字通知單，但我公司這月沒有收入，若按照紅字通知單開具負(fù)數(shù)發(fā)票，會造成我公司收入為負(fù)數(shù)，請問收入為負(fù)數(shù)影響我公司增值稅報(bào)表申報(bào)嗎？一張紅字通知單能分開開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

只開紅字發(fā)票，銷項(xiàng)數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)很正常的。可以如實(shí)申報(bào)，一窗式比對也是能通過的，申報(bào)時(shí)會在增值稅主表的第20欄“期末留抵稅額”體現(xiàn)該張發(fā)票的稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到下期抵扣的，收入以負(fù)數(shù)列示。這畢竟是一項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)，建議再咨詢一下稅務(wù)機(jī)關(guān)。

專家補(bǔ)充回復(fù)