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2016-04-28 20:38:54

提出如下問題:
老師：

你好，請教以下問題：1、之前我說過有一個私人老板在我公司的地界旁邊見了一個農(nóng)貿(mào)市場(土地所有權(quán)不是我公司的，只是有使用權(quán)），市場在建設(shè)中涉及的報批等手續(xù)均由我公司蓋章，市場的所有建設(shè)投資支出都是私人老板出，我公司沒有任何資金進入，2月份市場建好，根據(jù)雙方協(xié)議我公司目前派有兩人協(xié)助管理市場，公司得到的利益就是每月分到6萬元利潤分成。對這筆分成處理,之前我是全部開成房租票，每月交營業(yè)稅、房產(chǎn)稅等，最近有朋友說我的處理不對，什么票都不用開，更不能開房租票，到月末做為營業(yè)外收入就可以了，對于朋友的說法 ，我也不明白。2、我公司是機械制造企業(yè)，現(xiàn)在有部分沿街鋪面和部分廠房出租，屬于營改增范疇，我的問題：我公司是一般納稅人，營改增過程中，我如果選擇簡易征收法，同時我又有銷售貨物的銷項稅，購進貨物有進項稅，當(dāng)月，如果購進貨物的進項稅大于銷售貨物的銷項稅，那多出的進項稅能在營改增的銷項稅里抵扣嗎？或者要留到下月銷售貨物產(chǎn)生的銷項稅里在抵扣？3、我公司4月在地稅局領(lǐng)的營業(yè)稅票用不完，還有20份左右，聽說在5月可以繼續(xù)用完，那開地稅的票所產(chǎn)生的稅，是交到地稅局還是交到國稅局？以上問題請老師解答，謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、貴公司的做法是正確的，朋友的說法沒有法律依據(jù)。
2、簡易征收的銷項稅不可以抵扣進項稅額，貴公司應(yīng)留到下月銷售貨物產(chǎn)生的銷項稅里再抵扣。
3、五月份已經(jīng)實行營改增了，不能再使用營業(yè)稅發(fā)票了。

專家補充回復(fù)