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未認證超180天跨年的進項稅

2016-05-22 12:33:58
提出如下問題:
我單位10月購入原材料，未抵扣進項稅，16年發現超過180天不能抵扣。稅額3萬元

1.是否可以 反結賬到2015.10月把進項稅額列入該原材料成本?

2.若不進行反結 到2016.4月發現未認證，該如何做進項轉出分錄?

3.超期未認證抵扣會有稅務風險嗎?


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：未認證的進項稅額可以計入到原材料成本中，超期未抵扣的進項稅額不需要進項稅額轉出處理。超期未認證的發票不會產生涉稅風險。
專家補充回復

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