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關于半年確認應付職工薪酬遞延所得稅資產

2016-06-24 17:04:30
提出如下問題:
應付職工薪酬（工資 獎金）部分，會計是當月計提，次月發放。稅法以實際發放為準；半年確認遞延所得稅資產時，是以薪資的貸方余額確認嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

根據稅法規定，年末計提未發放的應付職工薪酬需要調增當年應納稅所得額，但同時也可以調減上年年末計提的金額，即在納稅調整時，應付職工薪酬的調整是一增一減。

但在一般實務中很少確認，一是每年都要變動，很麻煩，二是未必滿足確認遞延所得稅資產的前提。

建議貴公司不用調整，具體請根據貴公司的實際情況來處理。謝謝您的提問！
專家補充回復

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