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以前年度費用所得稅扣除問題

2016-09-13 11:51:21
提出如下問題:
我公司2014年、2015年有幾張客戶開具的增值稅專用發票未入賬，原因是對方說郵寄了，但我方均為收到。現在，對方將專票復印件傳真過來，要求我方下賬。我想問：1、對方必須去 稅務局開具丟失發票的證明，對吧？2、由于是以前年度的費用（此內容我們要做銷售費用），2016年所得稅讓扣除嗎？3、不能抵扣的進項稅，所得稅前能扣除嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：因為此票據屬于2014.2015年票據，所以不能在2016年稅前扣除，也不能抵扣進項稅額。如果能重新開具是可以抵進項稅額及所得稅前扣除的。建議與對方單位協商一下。
專家補充回復
專家回復
您好：如果對方已繳納稅款，此票不能重開。貴公司只能做為以前年度費用列支，本年度所得稅前是不能扣除的。

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