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自產自銷苗木要開發票嗎?

2016-10-09 17:22:20
提出如下問題:
老師您好!公司自有基地生產出的苗木銷售要開發票嗎?開發票要繳稅嗎?

公司是小規模納稅人一個季度才銷售6萬元,按小微企業優惠政策是免稅的,但要不要先計提稅再免稅呢?


尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


您好!
1.根據《關于小微企業免征增值稅和營業稅的會計處理規定》的通知(財會[2013]24號)規定,要先計提稅,即在取得銷售收入時,應當按照稅法的規定計算應交增值稅,并確認為應交稅費,在達到《通知》規定的免征增值稅條件時,將有關應交增值稅轉入當期營業外收入。
2.公司自有基地生產出的苗木銷售,如果客戶需要發票,則銷售時要開發票。如果銷售額在免稅政策之內,則開發票不要繳稅。
3.現在是營改增過渡期,建議和主管稅務局溝通確認。
謝謝提問。
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