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2016-10-17 21:45:03

提出如下問(wèn)題:
老師，您好！目前我公司打算與德國(guó)一家企業(yè)簽訂技術(shù)咨詢合同，企業(yè)會(huì)根據(jù)需求安排人員到我公司進(jìn)行指導(dǎo)，整個(gè)服務(wù)過(guò)程可能在中國(guó)也有可能在德國(guó)，咨詢費(fèi)用按天結(jié)算。在中國(guó)的所有差旅費(fèi)有我們公司直接結(jié)算。對(duì)于此合同，我的理解如下：首先看該德國(guó)人員在中國(guó)是否連續(xù)12個(gè)月內(nèi)在中國(guó)工作了6個(gè)月，如果足夠，我們就應(yīng)對(duì)支付的所有咨詢費(fèi)代扣代繳企業(yè)所得稅，如果不足，我們就只對(duì)其在中國(guó)境內(nèi)工作的咨詢費(fèi)用代扣代繳企業(yè)所得稅。老師請(qǐng)幫助解答一下是否正確？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專家解答如下:

企業(yè)所得稅不涉及12個(gè)月及6個(gè)月的問(wèn)題，貴公司的合作客戶只要有來(lái)源于國(guó)內(nèi)的所得就應(yīng)代扣代繳企業(yè)所得稅。

專家補(bǔ)充回復(fù)
專家回復(fù)	貴公司的理解是正確的。