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2016-11-10 16:19:12

提出如下問題:
老師您好，我司是汽車改裝廠，于12年收購的（原被收購單位名A，其母公司為B），收購時庫存商品中還掛著40臺車（實際上車子A已拖走，僅是賬上掛著，收購時沒有弄清楚），今年5月份我司處理庫存車，將這40臺車都開票給了B，因之前談的是開票給B，B得付錢給我司，因B不肯付款，現情況是發票還留在我司，又即將過期，這樣的情況下我司有什么稅務風險，怎樣處理最為妥當（發票總金額達700萬）


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好！
所述問題法律上沒有明確處理規定。實務中一般處理如下：
1.發票。如果是當月開的發票，直接在系統里作廢；如果發票跨月，就要按照稅務局的要求，提出申請，開具紅字發票。
2.稅務風險：稅務局可能要求貴公司繳稅。
3.處理：和主管稅務局溝通協商稅務發票處置；和法律部門溝通是否要采取法律手段解決和B公司的糾紛。
謝謝提問。

專家補充回復
專家回復	您好！ 不需再繳稅。 謝謝再次提問。