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2016-12-01 22:23:16

提出如下問題:
我公司于2016年10月收到增值稅專用發(fā)票一張，當(dāng)月已認(rèn)證，后發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)，當(dāng)月賬務(wù)處理進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)月納稅申報(bào)表也轉(zhuǎn)出了此項(xiàng)稅額，后因我單位沒有安裝金稅開票系統(tǒng)，因此對(duì)方無法開具紅字發(fā)票，我單位還能轉(zhuǎn)入這筆進(jìn)項(xiàng)嗎？賬務(wù)怎么處理，本月納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

這種情況比較特殊，稅收文件沒有詳細(xì)規(guī)定，請咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，謝謝合作。

專家補(bǔ)充回復(fù)