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針對總分公司確認收入的賬務處理問題

2018-07-24 06:52:33
提出如下問題:
針對以上問題，請問總分公司往務賬務處理，如何消除越來越大的總分公司之間的往來賬？總分公司的賬務處理分錄？（總分公司是獨立核算的）


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

如總公司從銀行給分公司打款10萬元。總公司與分公司如何分別做賬務處理？
往來款，在其他應收/付款科目核算
總公司－借：其他應收款－分公司10萬，貸：銀行存款10萬
分公司－借：銀行存款10萬，貸：其他應付款－總公司10萬

總公司和分公司的往來賬就掛著就可以了。

專家補充回復

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