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2019-04-29 11:07:18

提出如下問題:
本公司主營(yíng)免稅的苗木生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)及部份相關(guān)的應(yīng)稅業(yè)務(wù)，因苗木的性質(zhì)年底盤盈了價(jià)植100多萬元，財(cái)務(wù)做了借：生物性資產(chǎn)，貸：營(yíng)業(yè)外收入的處理。在企業(yè)所得稅匯繳中在所得項(xiàng)目減免稅表中做了正常的免稅項(xiàng)目處理正常的項(xiàng)目所得，因是盤盈的原因，在納稅調(diào)整明細(xì)表中的第一大項(xiàng)中的收入調(diào)整中其他項(xiàng)做了這個(gè)盤盈100萬元收入的調(diào)減，這樣處理可行？會(huì)有什么影響？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：貴公司的上述收入如果符合免稅收入條件，應(yīng)進(jìn)行備案，直接調(diào)減不太穩(wěn)妥。

專家補(bǔ)充回復(fù)