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加計10%抵扣的帳務處理

2019-08-07 07:05:37
提出如下問題:
今年，減稅降費的力度加大，我們物流業享受到了進項抵扣時另加計10%的抵扣。請問，這個10%的進項稅增值稅怎么做帳務處理，是否要計入營業外收入繳納企業所得部？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

生產、生活性服務業納稅人取得資產或接受勞務時，應當按照《增值稅會計處理規定》的相關規定對增值稅相關業務進行會計處理；實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
抵減的應納稅額作為其他收益，需要交納企業所得稅。
專家補充回復

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