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電話答疑

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新準則下的充值卡業務會計分錄

2019-09-11 16:01:10
提出如下問題:
我單位是超市，目前開展充值卡業務，充值1000元，贈送50元。請問，在收款和顧客實際消費時，如何賬務處理？有的說預收賬款，有的說合同負債，請老師給指教。


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：可以做為預收帳款，實際消費時再由預收帳款轉到主營業務收入核算即可。
借：現金（或銀行存款） 100
銷售折扣與折讓（或營業費用） 50
貸：預收賬款—儲值卡 150
實際消費時
借：預收帳款
貸：主營業務收入
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額）
專家補充回復

我要提問

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