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電話答疑

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收回已計(jì)提壞賬的其他應(yīng)收款

2019-12-25 14:09:03
提出如下問題:
我公司多年前從上級(jí)公司購買了一筆另一個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)的債權(quán)，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是：

借：其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)企業(yè) 100萬

貸：銀行存款 15萬

壞賬準(zhǔn)備 85萬

現(xiàn)在收回了50萬，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣做分錄，所得稅怎么交？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

借：壞賬準(zhǔn)備 50
貸：營(yíng)業(yè)外收入 50
50萬元并入應(yīng)納稅所得額繳納所得稅。
專家補(bǔ)充回復(fù)
專家回復(fù)
收回已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 應(yīng)沖減壞賬準(zhǔn)備科目，不沖減減值損失。 貴公司實(shí)際是支付15萬元取得100萬元的其他應(yīng)收款，后期收到的款項(xiàng)應(yīng)并入應(yīng)納稅所得額繳納所得稅。

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