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2020-01-04 21:52:31

提出如下問題:
2019年10-12月電子稅務(wù)局申報預(yù)交所得稅—-可以研發(fā)費用加計嗎？

1、需要會計上做預(yù)估研發(fā)費？會使全年利潤表費用出現(xiàn)虛增。

2、還是會計不做預(yù)估，直接申報加上研發(fā)費用？會使電子稅務(wù)局的報表與上報的利潤表不一致，感覺系統(tǒng)會提示鉤稽關(guān)系問題吧？！

3、還有什么好的方法可以10-12月申報所得稅研發(fā)加計扣除呢？即不影響年度利潤報表，也能使所得稅申報正常？

謝謝


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、研發(fā)費用加計扣除只能在所得稅匯算清繳時適用。
2、研發(fā)費用加計扣除只是調(diào)整所得稅申報表，賬務(wù)不用處理。
3、沒有辦法在季度申報所得稅時適用研發(fā)費用加計扣除。

提供以上供您參考，如還有疑問請再次提出，謝謝提問！

專家補充回復(fù)