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勞務派遣企業差額開票怎么申報增值稅

2020-03-09 09:13:15
提出如下問題:
我們是勞務派遣企業，在開票時工資和勞務費放在一起選擇差額開票，發票上只顯示勞務費的稅額，稅率顯示*號，在申報增值稅的時候附表一根據發票上顯示的金額和稅額提示不配比，申報不上，請問差額開票在附表一上要怎么填報？謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：申報增值稅的時候，把銷售填在《增值稅納稅申報表附列資料一》簡易計稅5%這一行，銷售額為不含稅金額，銷項稅額是自動跳出來的，差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報表附列資料三》第3第5列，最后主表“本期應補稅額”就是該所屬期需要繳納的稅額。以上回復貴公司可以參考一下。
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