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公司支付個(gè)人利息的個(gè)人所得稅問題

2020-04-08 14:27:15
提出如下問題:
公司向員工或股東借款,約定利息1.5分/月,請問公司支付個(gè)人利息時(shí),1、是否要對方去稅局代開發(fā)票,需要交什么稅,公司取得發(fā)票是否可以企業(yè)所得稅稅前扣除;2、如果對方不去代開發(fā)票,不允許稅前扣除,那我公司是否有代扣代繳個(gè)人所得稅的義務(wù)?


尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


1、需要對方去稅局代開發(fā)票,需要增值稅及增值稅附加,個(gè)人所得稅;增值稅一般是3% ,城建稅為增值稅的5%-7%,附加稅各地不同;個(gè)人所得稅標(biāo)準(zhǔn)稅率為20%,無扣除項(xiàng),各地征收略有不同,部分地區(qū)按總局標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際征收20%,部分地區(qū)核定征收,具體需要咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)局,公司取得發(fā)票可以企業(yè)所得稅稅前扣除;


2、如果對方不去代開發(fā)票,不允許稅前扣除,公司也具有代扣代繳個(gè)人所得稅的義務(wù),公司可以去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票稅前扣除。

專家補(bǔ)充回復(fù)

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