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對服務業公司進項稅金加扣10%的帳務處理，如調帳去年的應如何處理？如當年的又如何賬務處理！

2020-04-10 10:08:35
提出如下問題:
對服務業公司進項稅金加扣10%的帳務處理，如調帳去年的應如何處理？如當年的又如何賬務處理！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：1、逐筆計提時的會計分錄：

借：庫存商品，原材料（或相關費用）
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
應交稅費—應交增值稅（加計扣除）
貸：銀行存款

2、平時沒有逐筆計入加計扣除進項，月末時一次性計入的會計分錄：

借：應交稅費—應交增值稅（加計扣除）
貸：庫存商品，原材料（或相關費用）
3、補提以前年度加計扣除進項分錄，一次性計提
借：應交稅費—應交增值稅（加計扣除）
貸：生產成本 （或以前年度損益調整）
以上回復貴公司可以參考一下。
專家補充回復

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