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2020-05-11 17:24:23

提出如下問題:
企業A是一家房地產中介公司，員工B為了一套房產能成交，答應客人C，如果該房產成交后將自己銷售這套房所得的10000元年終獎中讓利5000元給客人C。這個讓利只是員工B與客人C之間的事情，公司A不承擔。但員工B的年終獎要年底才能發放，所以跟公司A簽署一份承諾書，讓公司A先支付5000元讓利給客人C，待年底再從員工B的年終獎中扣除5000元。該房產順利成交，公司A通過公戶轉賬將5000元讓利款支付給客人C。年終發年終獎時，公司A根據根據應發給員工B10000元年終獎計算應繳納個稅300元，并完成繳納。最終給員工B實際發放的年終獎金額為：10000元-300元-5000元=4700元。

請問，以上操作是否合規？稅款申報繳納是否合規？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您公司與客戶C是按讓利后繳納的相關稅費，還是按讓利前，從您的描述來看，應按讓利前確認收入并繳納相關稅款。
貴公司支付給客戶C的5000元，實質應為員工B的個人借款，計入其他應收款中。
貴公司按10000元計算B的個人所得稅正確。

如您公司是按以上申報并繳納了稅款，則處理是合規的。謝謝提問！

專家補充回復