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2020-07-20 16:56:11

提出如下問題:
我公司是出口貿(mào)易公司，出口銷售一批防疫物資，沒法取得匹配的進項發(fā)票如何做賬務(wù)處理？如果做免稅收入，存在什么樣的風(fēng)險？




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

沒有匹配的進項不能辦理退稅，可以免稅處理，賬務(wù)處理：
借：庫存商品
應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)付賬款
借:庫存商品
貸：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商呂
提供以上供您參考，如還有疑問請再次提出，謝謝！

專家補充回復(fù)