提出如下問題:
老師，我們的情況是，我們請了一個公司給我們鋪地毯一共8萬塊錢，他5月份就給我們開了8萬的票，我們5月就申報抵扣了，但當時只是付了5萬，還有3萬沒有付款，后來發現工程量有誤，雙方協商他們這個尾款不要了，對方也沒有催著說要給我門開紅字發票，那我們可不可以把其他應付款的3萬中不含稅金額沖減我們的管理費用，稅額直接做進項稅額轉出，這樣有啥風險，還是說我門必須在開票軟件里面填寫3萬元紅字發票信息表，賬務上我在本月做3萬元對應的進項稅額轉出，等取的對方開具的紅字發票后，放到憑證后作為依據，或者稅這兩種方式都不對，那應該如何處理，請指導。
尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:您好，
3萬中不含稅金額沒沖減管理費用，稅額沒做進項稅額轉出，沒有風險，只有等到對方開具紅字發票再進行處理就可以。
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