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2020-11-04 15:13:19

提出如下問(wèn)題:
我們是一家在北京注冊(cè)的貿(mào)易公司，主要從事預(yù)包裝食品、馬鈴薯薯丁餅、鮮活肉蛋的銷售；其中馬鈴薯薯丁餅主要原料為馬鈴薯鮮薯，涉及農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，稅務(wù)核定按照成本法抵扣，我們對(duì)外銷售開(kāi)具13%的增值稅發(fā)票，按照相關(guān)文件應(yīng)該按照10%的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但是申報(bào)時(shí)沒(méi)有10%稅率，只能按照9%抵扣，請(qǐng)問(wèn)怎樣解決這個(gè)問(wèn)題。


尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專家解答如下:

申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)時(shí)沒(méi)有10%稅率，這種情況請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，由稅務(wù)人員解決處理，稅收文件沒(méi)有相關(guān)規(guī)定。

專家補(bǔ)充回復(fù)