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內貿業務有留底稅金，申請的出口退稅怎么做賬

2021-07-16 16:26:50
提出如下問題:
老師您好：

我公司截止202106月內貿業務留底稅金有29萬，202106出口一個訂單，免抵退稅額1萬，已在稅務系統申報應退稅額1萬，請問一下，這筆業務的退稅額賬務處理的分錄是怎么做的？謝謝


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：相關會計分錄如下，貴公司可以參考一下
借：其他應收款——應收出口退稅款（增值稅）
（按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬）
應交稅費——應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額）
（金額等于免抵稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）
（金額等于免抵退稅額）
收到
借；銀行存款
貸；其他應收款
專家補充回復

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