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2021-07-22 17:26:17

提出如下問題:
我司部分人員兼任同一廠區(qū)內(nèi)、關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)，每月發(fā)生業(yè)務(wù)委托費60萬左右。想確認，當(dāng)月業(yè)務(wù)委托費如果在次月向關(guān)聯(lián)方開出發(fā)票、計入次月增值稅應(yīng)納稅額，是否符合法律規(guī)定的增值稅納稅義務(wù)時點？

如果當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)委托費在次年1月統(tǒng)一開發(fā)票、計入1月增值稅應(yīng)納稅額，是否可以。

謝謝


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：如果收款日期和開票日期一致可以在開票日期確認增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間，如果是先收款后開票，應(yīng)在收款當(dāng)期確認納稅義務(wù)發(fā)生時間。2、如果合同是這樣簽訂的，且款項也是按照上述日期支付的是沒有問題的。以上回復(fù)貴公司可以參考一下。

專家補充回復(fù)