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企業境外所得稅收抵免的會計處理

2021-08-05 16:37:32
提出如下問題:
國內公司給國外公司有一個服務合同，國外公司付款時在當地代扣了10%企業所得。按規定國內公司可以享受企業境外所得稅收抵免，在年度所得稅匯算清繳時填報《A108000境外所得稅收抵免明細表》。

請問：境外所得抵免的會計分錄應怎么記賬？



謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

境外所得抵免時不需要做賬務處理，按照抵免后應交的企業所得稅進行賬務處理即可。謝謝提問！
專家補充回復
專家回復
您要是做第二個分錄的話，建議您通過應交稅費---應交所得稅過渡一下，這樣比較清晰： 借：所得稅費用 貸：應交稅費---境外所得稅 借：應交稅費---境外所得稅 貸：應收賬款

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