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電話答疑

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以前年度的營業外收入轉出，必須調整以前年度損益嗎？

2022-03-24 22:13:40
提出如下問題:
2020年度有一筆款項錯認為罰款，轉入營業外收入，現客戶更正應為保證金，是否可以直接從營業外收入轉入其他應付款-保證金？是否需要從以前年度損益過度，調整所得稅費用？記賬分錄應該如何做？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：相關分錄如下借：利潤分配-未分配利 盈余公積 應交稅費-應交企業所得稅 貸：其他應付款-保證金。以上回復貴公司可以參考一下。
專家補充回復
專家回復
您好：會計上可以在當期做為差錯調整。但是稅法上屬于跨期費用補繳到相關年度稅前扣除，但追補確認期限不得超過5年。以上回復貴公司可以參考一下。

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