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混合銷售增值稅

2022-03-31 14:26:25
提出如下問題:
老師你好,我們公司新蓋職工宿舍,安裝太陽能,對方公司提供太陽能和安裝服務,那對方開的是9個點的安裝費,這個發票我們能用嗎?老板和對方簽的合同是9個點的稅率。謝謝.


尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


這項業務不能按9%稅率核算,應分別取得銷售13t%和安轉業務9%的發票進行核算。

國家稅務總局關于明確中外合作辦學等若干增值稅征管問題的公告
國家稅務總局公告2018年第42號
六、一般納稅人銷售自產機器設備的同時提供安裝服務,應分別核算機器設備和安裝服務的銷售額,安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。
  一般納稅人銷售外購機器設備的同時提供安裝服務,如果已經按照兼營的有關規定,分別核算機器設備和安裝服務的銷售額,安裝服務可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。
  納稅人對安裝運行后的機器設備提供的維護保養服務,按照“其他現代服務”繳納增值稅。
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