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增值稅留抵退稅賬務處理

2022-04-12 17:58:21
提出如下問題:
老師好!我是增值稅一般納稅人,請問根據國稅總局2022年14號公告申請退回的增值稅留抵稅額,我該如何進行賬務處理呢?謝謝!


尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


您好,

退還的增量留抵稅額的賬務處理較為簡單,進項稅額留抵在賬務上體現為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應留抵減少,對應科目進項稅額減少,分錄如下:

借:銀行存款

貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

若賬務上已經結轉到“應交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為:

借:銀行存款

貸:應交稅費--未交增值稅
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