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總分包繳納增值稅問題

2022-05-09 07:48:09
提出如下問題:
我公司接一清包工工程100萬，分包出去50萬，對方開具50萬的簡易征收發票3%稅率的建筑安裝專用發票給我公司，我公司是對這50萬發票進項稅抵扣后開具100萬發票給業主銷項減進項后交稅，還是按分包差額50萬繳納增值稅？還是兩種方法都行？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

清包工適用簡易計稅，其對應進項不能抵扣 ，但是可以扣除分包差額交稅。謝謝提問！
專家補充回復
專家回復
如果您開出的是9%稅率一般計稅，那么您公司外在預繳稅款時，可以差額計稅，但是申報時，是按開出的9%對應的銷項稅額，扣除分包開的3%的專用發票進項稅額，再扣除外地預繳的增值稅，就是您這個項目應當繳納的增值稅。

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