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增值稅納稅以開票問題

2022-05-16 11:32:44
提出如下問題:
請問老師，房地產開發企業，請教兩個增值稅問題，一是房子未交付，客戶要求開增值稅專用發票，請問這種情況發票是否可以開具？二是開具帶稅率發票的時點，是以合同約定的交付時點開發票嗎？若實際交付晚于合同，如何開票？如何納稅？謝謝老師


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：1、可以開具發票，雙方自行約定即可。2、雙方可以協商具體開具發票時間，因為房地產企業是預繳增值稅的，何時開具發票雙方自行約定即可。以上回復貴公司可以參考一下。
專家補充回復
專家回復
您好:《增值稅暫行條例》中明確規定，增值稅納稅義務的發生時間是：“銷售貨物或者應稅勞務，為收訖銷售款或者取得索款憑據的當天。”國稅發[2009]31 號文第六條規定，企業通過正式簽訂 《房地產銷售合同》或《房地產預售合同》所取得的收入，應確認為銷售收入的 實現。貴公司在符合上述條件并取得收入后應確認增值稅納稅義務發生時間。以上回復貴公司可以參考一下。

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