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商貿(mào)企業(yè)所得稅

2022-05-23 12:03:05
提出如下問題:
您好，一般納稅人企業(yè)當年未計提所得稅，在下一年度的所得稅費用報表列示繳納了，在年度所得稅匯算清繳的時候在哪填列


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：將公司實際交納的企業(yè)所得稅金額填寫在中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A）類33列，本年累計實際已預(yù)繳所得稅額欄即可。
專家補充回復(fù)

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