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2022-06-07 22:09:55

提出如下問題:
國內(nèi)企業(yè)因工作需要外派員工到境外子公司服務(wù)一段時(shí)間，但于境內(nèi)支付員工工資，代扣代繳個(gè)人所得稅，這部份工資是否可以于國內(nèi)企業(yè)所得稅稅前扣除，會(huì)涉及何種稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：1、境內(nèi)公司員工為境外子公司提供服務(wù)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)在子公司列支，境內(nèi)企業(yè)為境外子公司代發(fā)的工資及個(gè)稅可以計(jì)入往來款，不應(yīng)列入當(dāng)期費(fèi)用。2、會(huì)涉及到企業(yè)所得稅問題。

專家補(bǔ)充回復(fù)