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購(gòu)買貨物部分贈(zèng)送增值稅和所得稅問(wèn)題

2022-06-10 14:58:31
提出如下問(wèn)題:
公司購(gòu)買一批瓷器產(chǎn)品,其中部分發(fā)放公司員工,其余贈(zèng)送給客戶。請(qǐng)問(wèn)1.發(fā)放給員工部分是否進(jìn)入福利費(fèi)核算,不得抵扣同時(shí)需要考慮是否超福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行納稅調(diào)增。2.贈(zèng)送客戶的部分購(gòu)進(jìn)時(shí)是否可以抵消進(jìn)項(xiàng)同時(shí)進(jìn)入存貨,贈(zèng)送時(shí)視同銷售進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理同時(shí)進(jìn)入銷售費(fèi)用并結(jié)轉(zhuǎn)存貨,并稅前列支。


尊敬的會(huì)員:
您提出的問(wèn)題專家解答如下:


1.您的考慮是正確的,考慮的比較全面。
2.贈(zèng)送客戶屬于交際應(yīng)酬,其進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,可以先計(jì)入存貨,贈(zèng)送時(shí)計(jì)入招待費(fèi),并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,此部分招待費(fèi)用的稅前扣除按招待費(fèi)的規(guī)定執(zhí)行。謝謝提問(wèn)!
專家補(bǔ)充回復(fù)

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