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土增清算后退了多預(yù)繳的土增稅如何入賬

2022-10-23 11:56:25
提出如下問題:
我公司是房企，有一個項目土地增值稅經(jīng)稅務(wù)局清算后退了多預(yù)繳的土增稅，會計分錄的貸方是什么科目？ 以前年度此項目預(yù)繳的土地增值稅計入稅金及附加科目并在所得稅前扣除， 現(xiàn)在退稅了，是否需要調(diào)整所得稅？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：如果是退回本年金預(yù)繳納的土增稅 借：銀行存款 貸：稅金及附加 。如果是退回以前年度多預(yù)繳土地增值稅 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 。以上回復(fù)貴公司可以參考一下。
專家補充回復(fù)
專家回復(fù)
您好：相關(guān)分錄如下：借：其他應(yīng)收款 　　貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 　　貸：利潤分配-未分配利潤

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