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對外付匯代扣代繳稅費問題

2023-03-28 11:18:07
提出如下問題:
我公司因業務需要對外付匯API使用費，依法應代扣代繳增值稅及所得稅。問題:代扣代繳的所得稅可否計入本企業費用，即做為本企業API使用費，能否在本企業所得稅稅前扣除，如不能，依據是什么？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：既然是代扣代繳，這個企業所得稅在會計核算時是不能進入成本費用，不得在企業所得稅稅前扣除。因為這筆稅費應包括在境內公司向境外支付使用費的成本中，并且境內公司向境外公司支付使用費時，境外公司應向境內公司開具相應票據，公司可以依據境外公司開具的相應票據做為成本費用在稅前列支。以上回復貴公司可以參考一下。
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