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2023-06-27 15:37:04

提出如下問(wèn)題:
新辦企業(yè)全年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，年度需要結(jié)轉(zhuǎn)？如需結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問(wèn)題專家解答如下:

您好，

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

專家補(bǔ)充回復(fù)