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所得稅匯算清繳

2024-04-25 13:27:01
提出如下問題:
2023年取得的一張原材料增值稅專用發票，2024年4月稅務局通知該發票有疑點，需要進項稅轉出并調整成本，把主營業務成本調低，2023年所得稅年報填在哪張表里？會計賬務上還需要進行處理嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

更正2023年的主營業務成本所在表A102010。會計處理如下：
借：以前年損益調整 （負數列示應調整的成本）
貸：應付賬款 負數
應交稅費---應交增值稅（進項稅額轉出）
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費--應交所得稅
最后把“以前年度損益調整”科目的余額轉到\"未分配利潤”科目。謝謝提問！
專家補充回復

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