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2024-07-01 15:49:20

提出如下問題:
專家您好：我公司2024年7月擬以土地作價投資成立子公司，土地賬面價值1000萬，評估價值6000萬，產(chǎn)生5000萬轉(zhuǎn)讓所得，由于是投資行為，并未產(chǎn)生現(xiàn)金流，我公司擬根據(jù)2014年116號文件分期5年均勻計(jì)入應(yīng)納稅所得額。請問我公司在申報3季度企業(yè)所得稅時如何填報季度申報表，資產(chǎn)處置收益5000萬，如何通過申報表進(jìn)行調(diào)減4000萬？是全額5000萬預(yù)繳企業(yè)所得稅，還是只確認(rèn)1000萬應(yīng)納稅所得額預(yù)繳企業(yè)所得稅？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，

只確認(rèn)1000萬應(yīng)納稅所得額預(yù)繳企業(yè)所得稅，為了避免風(fēng)險請咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。

專家補(bǔ)充回復(fù)